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鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会2023年度部门预算公开报告
时间:2023-02-03 09:04  来源:

  部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2023年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2023年部门预算公开表

  一、2023财政拨款收支预算总表

  二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2023年政府采购预算表

  十、2023年一般性支出经费预算表

  十一、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行生态建设和资源保护方面的法律法规、政策规定,参与拟订示范区总体规划、专项规划和内部各项管理制度。

  (二)承担示范区沙漠资源保护、生态修复、沙漠综合治理和开发利用、基础设施建设等方面的基础性、辅助性、技术性工作。

  (三)承担示范区生态建设、沙产业与新能源开发利用、设施农业建设、科技项目示范等相关工作。

  (四)协调有关部门开展示范区自然资源调查、生态环境监测相关工作;组织或协助有关部门开展生态建设科学研究工作;承担示范区绿色生态教育、科普宣传、先进种养殖技术推广应用工作。

  (五)承担示范区文化旅游体育活动组织工作。

  (六)承担示范区招商引资前期调研、联络、服务等工作。

  (七)协助有关部门开展示范区公共事业保障和应急处置相关工作。

  (八)承担示范区对外民间友好交流工作,组织开展志愿者交流活动。

  (九)完成上级市委和市政府交办的其他任务。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会预算包括:鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会本级预算。

  1.鄂尔多斯鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会单位设置情况

  2023年,鄂尔多斯市恩格贝生态示范区管理委员会共有机构数是1家,公益一类事业单位为1家。

  2023年编制数为64人。其中,事业编制64人。2022年末财政供养人员实有人数63人,比上年净增加4人,其中在职人员63人,比上年净增加4人,其原因是新增工作调动及考录人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员1人,比上年增加0

  第二部分  2023年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1108.38万元,比上年预算减少6261.49万元,下降84.96 %,减少主要是由于2023年暂未确定项目资金

  支出预算1108.38万元,比上年预算减少6261.49万元,下降84.96%,减少主要是由于2023年暂未确定项目资金

  (一)、2023年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1108.38万元,其中:一般公共预算拨款收入1108.38万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2023年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1108.38万元,其中:基本支出1108.38万元,占比0%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、人员工资福利支出等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1108.38万元,包括:一般公共预算财政拨款1108.38万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类859.21万元,比上年预算数减少1224.24万元主要是单位财政体制变更进一步压缩公用经费支出。

  2.社会保障和就业类100.49万元,比上年预算数减少58.32万元主要是单位职业年金部分之前年度按月扣在基本户

  三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算5.3万元,比上年增加(减少)51.7万元,下降90.7 %。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费0.5万元,比上年预算数减少29.5万元,下降98.33%。主要是单位财政体制变更进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费4.8万元,比上年预算减少22.2万元,下降82.2%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4.8万元,比上年预算减少22.2万元,下降82.2%。减少主要是由于单位财政体制变更进一步压缩公务用车运行维护费支出。

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2023年,我单位机关运行经费财政拨款预算94.47万元,比上年减少2019.36万元,下降95.53%。主要包括以下支出:办公费15万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费7.2万元、福利费15.19万元、公务用车维护费4.8万元、其他交通费41.58万元、其他11.49万元。减少主要原因是单位财政体制变更进一步压缩机关运行经费支出

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额10.1万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.1万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2023年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2023年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆5辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值10万元以上大型设备9台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:白俊       联系电话:15248445679

  第六部分  2023年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

【附件: 2023年恩格贝管委会预算公开情况表.xlsx
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